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长阳一中2020年度部门决算

发布日期:2021-09-24字号:[ ]

目录

第一部分 一中单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 一中2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 一中2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 一中单位概况

一、主要职能 

    长阳一中实施高中教育,促进基础教育发展,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人、促进教育教学质量,为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

长阳一中内设13个机构:党委办(纪委办)、行政办、教务处、学工处、总务处、安全办、教科室、信息处、高一年级组、高二年级组、高三年级组、工会、团委。单位2020年底总人数272人,其中在职210人,退休62人。

 

第二部分 长阳一中2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,825.09

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

100.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

443.03

五、教育支出

36

3,822.56

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.60

八、社会保障和就业支出

39

396.02

 

9

 

九、卫生健康支出

40

210.32

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

293.16

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,368.72

本年支出合计

58

4,722.07

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

355.79

年末结转和结余

60

2.44

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,724.51

总计

62

4,724.51

 

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4368.72

3825.09

100

443.03

0

0

0.6

 

205

教育支出

3469.21

2925.57

100

443.03

0

0

0.6

 

20502

普通教育

3469.21

2925.57

100

443.03

0

0

0.6

 

2050204

高中教育

3469.21

2925.57

100

443.03

0

0

0.6

 

208

社会保障和就业支出

396.02

396.02

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位养老支出

396.02

396.02

0

0

0

0

0

 

2080502

事业单位离退休

47.72

47.72

0

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.43

330.43

0

0

0

0

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.87

17.87

0

0

0

0

0

 

210

卫生健康支出

210.32

210.32

0

0

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗

210.32

210.32

0

0

0

0

0

 

2101102

事业单位医疗

169.89

169.89

0

0

0

0

0

 

2101103

公务员医疗补助

40.44

40.44

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

293.16

293.16

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

293.16

293.16

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

242.62

242.62

0

0

0

0

0

 

2210202

提租补贴

50.55

50.55

0

0

0

0

0

 

 

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,722.07

4,568.58

153.49

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

3,822.56

3,669.07

153.49

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

3,822.56

3,669.07

153.49

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

3,822.56

3,669.07

153.49

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

396.02

396.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

396.02

396.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

47.72

47.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.43

330.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.87

17.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

210.32

210.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

210.32

210.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

169.89

169.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

40.44

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

293.16

293.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

293.16

293.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

242.62

242.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,825.09

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

2,925.57

2,925.57

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

396.02

396.02

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

210.32

210.32

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

293.16

293.16

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

3,825.09

本年支出合计

59

3,825.09

3,825.09

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

3,825.09

总计

64

3,825.09

3,825.09

0.00

0.00

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,825.09

3,675.13

149.96

 

205

教育支出

2,925.57

2,775.61

149.96

 

20502

普通教育

2,925.57

2,775.61

149.96

 

2050204

高中教育

2,925.57

2,775.61

149.96

 

208

社会保障和就业支出

396.02

396.02

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

396.02

396.02

0.00

 

2080502

事业单位离退休

47.72

47.72

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.43

330.43

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.87

17.87

0.00

 

210

卫生健康支出

210.32

210.32

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

210.32

210.32

0.00

 

2101102

事业单位医疗

169.89

169.89

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

40.44

40.44

0.00

 

221

住房保障支出

293.16

293.16

0.00

 

22102

住房改革支出

293.16

293.16

0.00

 

2210201

住房公积金

242.62

242.62

0.00

 

2210202

提租补贴

50.55

50.55

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

3,059.86

302

商品和服务支出

428.03

307

债务利息及费用支出

100.00

 

30101

基本工资

1,136.64

30201

办公费

25.89

30701

国内债务付息

100.00

 

30102

津贴补贴

283.07

30202

印刷费

13.79

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

8.73

310

资本性支出

29.44

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30107

绩效工资

817.06

30205

水费

21.31

31002

办公设备购置

26.88

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

330.43

30206

电费

55.60

31003

专用设备购置

0.33

 

30109

职业年金缴费

17.87

30207

邮电费

20.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

161.74

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

40.44

30209

物业管理费

44.87

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

21.68

30211

差旅费

3.81

31008

物资储备

0.00

 

30113

住房公积金

242.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

19.74

31010

安置补助

0.00

 

30199

其他工资福利支出

8.31

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

57.80

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

5.08

31013

公务用车购置

0.00

 

30302

退休费

47.72

30217

公务接待费

1.03

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

74.45

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30305

生活补助

1.93

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

2.23

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

12.05

399

其他支出

0.00

 

30307

医疗费补助

8.14

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

53.52

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

5.09

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.04

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

63.03

 

 

 

 

人员经费合计

3,117.66

公用经费合计

557.47

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.03

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 一中2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入总计4368.72万元,支出总计 4722.07万元。收入较上年度减少33%,主要原因:疫情影响,学校事业收入减少;2019年存在银行借款。支出较上年度减少23.9 %,主要原因:疫情影响,上半年人员经费及公用经费降低,商品服务支出减少,较年初预算增加9.8%,主要原因:2020年预算调整、年中追加、指标调剂。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计 4368.72万元,其中:财政拨款收入   3825.09万元,占 87.56%;其他收入 0.6万元,占0.013 %。收入同比减少 2197.89万元,下降 33 %。主要原因:疫情影响,学校事业收入减少;2019年存在银行借款。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 4722.07 万元,其中:基本支出 4568.58   万元,占 96.75 %;项目支出 153.49 万元,占 3.2 %。支出同比减少 1488.75 万元,下降 23.9 %。主要原因:疫情影响,上半年人员经费及公用经费降低,商品服务支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入合计3825.09 万元(其中:一般公共预算财政拨款3825.09万元;政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0万元)。本年支出合计3825.09万元(其中:一般公共预算财政拨款3825.09万元;政府性基金预算财政拨款 0万元,国有资本经营预算财政拨款 0万元)。较上年度减少7 %,主要原因:部门整体预算调整整,较年初预算增加9.8 %,主要原因:2020年预算调整、年中追加、指标调剂。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 3,825.09 万元。其中基本支出 3,675.13 万元,占 96.1 %;项目支出149.96万元, 占3.9 %

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 3,825.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元,占总支出的 0 %;外交支出 0万元,占总支出的0 %;国防支出 0 万元,占总支出的0 %;公共安全支出0万元,占总支出的 0%;教育支出 2925.57万元,占总支出的 76.48%;科学技术支出 0万元,占总支出 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占总支出 0 %;社会保障和就业支出 396.02万元,占总支出的 10.35 %;卫生健康支出210.32 万元,占总支出的5.5 %;节能环保支出0万元,占总支出的 0 %;城乡社区支出 0万元,占总支出 0 %;农林水支出 0万元,占总支出的0 %;交通运输支出0 万元,占总支出的 0%;资源勘探信息等支出0万元,占总支出的 0 %;商业服务业等支出 0 万元,占总支出的0%;金融支出0万元,占总支出的 0 %;援助其他地区支出 0万元,占总支出0 %;自然资源海洋气象等支出 0万元,占总支出的 0%;住房保障支出 293.16万元,占总支出的7.66%;粮油物资储备支出0万元,占总支出的 0 %;国有资本经营预算支出 0万元,占总支出的 0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的 0 %;债务还本支出 0万元,占总支出 0%;债务付息支出0万元,占总支出的0 %;抗疫特别国债安排的支出0万元,占总支出的0 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2020年度教育支出中高中教育支出2925.57万元, 社会保障和就业支出 396.02万元 ,其中:事业单位离退休费47.72万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出330.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元。卫生健康支出210.32 万元 ,其中: 事业单位医疗支出169.89万元, 公务员医疗补助支出40.44万元。住房保障支出293.16万元 ,其中:住房公积金242.62万元,提租补贴支出50.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出 3,675.13 万元,其中:人员经费  3059.86万元,主要包括:基本工资 1136.64万元、津贴补贴 283.07  万元、奖金0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 817.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.43 万元、职业年金缴费   17.87万元、职工基本医疗保险缴费161.74 万元、公务员医疗补助缴费 40.44 万元、其他社会保障缴费21.68 万元、住房公积金  242.62万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出8.31 万元、离休费0 万元、退休费 47.72 万元、退职(役)费 0万元、抚恤金 0 万元、生活补助1.93 万元、救济费 0万元、医疗费补助 8.14万元、助学金0万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0万元、代缴社会保险费 0 万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费528.03万元,主要包括:办公费 25.89万元、印刷费 13.79万元、咨询费 8.73 万元、手续费0 万元、水费 21.31万元、电费 55.6 万元、邮电费 20万元、取暖费 0 万元、物业管理费 44.87万元、差旅费3.81 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 19.74万元、租赁费0 万元、会议费 0 万元、培训费5.08 万元、公务接待费1.03 万元、专用材料费 74.45 万元、被装购置费 0万元、专用燃料费 0万元、劳务费12.05 万元、委托业务费 0 万元、工会经费  53.52万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.09 万元、税金及附加费用0.04 万元、其他商品和服务支出 63.03 万元、国内债务付息 100 万元、国外债务付息 0万元、房屋建筑物购置 0万元、办公设备购置 26.88 万元、专用设备购置 0.33 万元、基础设施建设 0万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0万元、物资储备0万元、土地补偿 0万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0万元、公务用车购置 0万元、其他交通工具购置 0万元、文物和陈列品购置 0万元、无形资产购置 0万元、其他资本性支出 2.23万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0万元、其他支出 0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费”支出情况

2020年“三公”经费支出 1.03万元,比上年减少 2.35万元,降低69 %2020年“三公”经费支出的1.03 万元中:因公出国(境)费 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费  0万元(其中:公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),占“三公”经费的0 %;公务接待费1.03万元,占“三公”经费的 100 %2020年“三公”经费支出减少的主要原因:公车改革执行,2020年学校无公务用车运行费;疫情影响,学校公务接待费也减少。

2020年“三公”经费支出预算数为3万元,支出决算数为1.03  万元,“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年预算中公务接待费预算3万,由于疫情影响,公务接待费减少。

1、因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %2020年共0人次出国(境)。主要是单位无因公出国。

2、公务用车购置及运行费0万元。比上年减少1.22 万元,降低100 %。其中公务用车购置费0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%;公务用车运行费 1.22万元,比上年增加减少1.22 万元,降低100 %2020年公务用车保有量 0辆,公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因:公车改革,学校无公务用车。

3、公务接待费1.03万元,比上年增加减少2.35 万元,降低 69 %2020年国内公务接待 6批次,公务接待115人次,人均接待费 90元;国外公务接待0 批次,公务接待 0人次,人均接待费 0元。2020年公务接待费减少的主要原因:疫情影响,学校交流学习少。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 138.3万元,其中:政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出47.02万元、政府采购服务支出    76.72万元。授予中小企业合同金额 118.6万元,占政府采购支出总额的 85.76 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况

截至 20201231日,共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金153.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看,确保了学生资助项目开支的进行,未挤占、挪用项目专项资金,让学生妥善处理学习和业余活动之间的关系,不仅促进了学生取得优异的成绩,更能使他们全面发展。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,促进了单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

                                                                                                                                          

附件:2020年度一中部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

得分

评价标准

预算编制22

公用经费预算

公用经费预算与上年决算数对比

不超过

4

4

公用经费预算不超过上年部门决算支出数得4分,否则不得分。(公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、因公出国、办公场所变更等因素导致的增长)

三公经费预算与上年部门决算数对比

不超过

4

0

三公经费预算不超过上年部门决算支出数得4分,否则不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、因公出国因素导致的增长)

公用经费预算科目编报

准确、规范

3

0

公用经费预算中款级科目预算与实际支出数偏差在正负25%及以内得3分,三个及以下科目不符合标准的,暂不扣分;四个及以上科目不符合标准的,每多一个科目偏差超过正负25%1分,扣完为止。(公用支出预算按照款级科目逐项进行评价)

项目经费预算

项目经费预算编报准确性

准确

4

4

项目经费预算编制依据充分,标准合理,数据准确得4分(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

项目经费预算编报科学性

统筹、整合、规范

3

3

项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下或相同性质的项目,得3分(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

   预算审查

预算审查问题

2

2

在二上预算审查阶段,无人大审查和财政审核发现问题得2分,每1项问题扣2分,扣完为止。

  信息公开

预决算信息公开

完整、准确、规范

2

2

按规定内容及时公开预决算信息,得1分;公开的内容完整、准确、无遗漏,得1分;无监督检查发现问题,得1分(有3项及以上问题的整体都不得分)

预算执行38

公用经费预算执行

公用经费实际支出数与年初预算比

80%-100%

3

0

当年公用经费实际支出数与年初预算比在80%(含)-100%,得3分,否则不得分。

三公经费控制率

1

3

3

当年三公经费实际支出数不超年初预算数得3分,否则不得分(三公经费预算执行剔除因人员增加、市级以上大型临时活动、因公出国因素导致的增长)

项目经费预算执行

资金使用合法性

合法

8

8

项目经费预算资金拨付有完整的审批程序和手续,得4分,缺少关键环节手续的不得分;资金使用无挤占、挪用、虚列支出或未按合同约定支付等情况,得4分,否则不得分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2019年上级转移支付预算。有纪检监察、审计、财政监督检查或违反财经法律法规等重大问题的整体不得分)

资金使用绩效性

高效

8

8

项目经费预算90%及以上支出与项目预算相关,无列支日常公用经费或与项目无关支出;项目预算支出数占预算数的80%(含)-100%,得8分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2019年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止)

资金支付进度

40%60%90%

6

6

有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的项目支出金额与项目预算比率6月底达到40%及以上,计2分;9月底达到60%及以上,计2分;12月底达到90%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2019年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内)

结转结余

当年结转结余资金占当年预算比率

10%