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长阳土家族自治县第一高级中学2021年部门预算

发布日期:2021-05-27字号:[ ]

  目 录

  一、部门主要职能
  二、机构设置
  三、部门预算单位构成
  四、名词解释
  五、2021年部门预算情况
  (一)2021年部门预算安排情况说明
  1、2021年部门预算收支情况说明
  2、预算收支增减变化说明
  3、学校运行经费预算情况说明
  4、政府采购情况说明
  5、三公经费预算安排情况说明
  6、国有资产占有情况说明
  7、重点预算项目预算绩效目标说明


  (二)2021年部门预算表格
  1、收支预算总表
  2、收入预算总表
  3、支出预算总表
  4、财政拨款收支总表
  5、一般公共预算支出表
  6、一般公共预算基本支出表
  7、政府性基金预算支出表
  8、财政拨款“三公”经费支出表
  9、政府采购预算表
  10、财政专项支出预算表
  11、专项转移支付表

  一、部门主要职能
  长阳一中实施高中教育,促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,保证教育教学质量,为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格的建设者和接班人。

  二、机构设置
  长阳一中内设13个机构:党委办、行政办、教务处、学工处、总务处、安全办、教科室、信息处、高一年级组、高二年级组、高三年级组及工会、团委。

  三、所属预算单位构成
  2021年长阳一中所属预算管理单位1个,预算管理单位总人数 2386 人,其中在职员工 210人、退休62人、遗属补助人员1人、在校学生2113 人。

  四、名词解释
  一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用于公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
  政府性基金预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。
  事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为教育局机关及直属事业单位的基本养老保险、职业年金、离退休经费支出。
  医疗与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
  医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三公经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
  因公出国(境)费,指单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

  五、2021年部门预算情况
  (一)2021年部门预算安排情况说明
  1、2021年部门预算收支情况说明
  2021年长阳一中部门预算收入总计 41563214元。其中:财政预算拨款 36027154 元、事业收入 5536060元。财政预算拨款中正常经费 34275154元,专项资金1000000元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款 752000元(国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款752000元)。
  2021年长阳一中部门预算支出总计41563214元,其中:教育支出 32229783元、社会保障和就业支出 3989115元、卫生健康支出2299845元、住房保障支出 3044471 元。  
  2、预算收支增减变化说明
  2021年长阳一中学部门预算收入比2020年40314646元增加 1248568元,其中财政拨款增加 1212508 元;2021年部门预算支出比2020年40314646元增加1248568元,其中财政拨款增加1212508 元。增加的主要原因是人员经费增加。
  3、学校运行经费预算情况说明
  2021年长阳一中运行预算支出 9992157元,其中:办公费 400000元,水电费1550000元,邮电费200000元,差旅费150000,印刷费180000元,其他交通费用104200元,公务接待费50000元,维修费500000元, 物业管理费70000元,办公设备购置费100000元, 专用设备购置费50000元,信息网络及软件购置更新费250000元,其他商品服务支出及其他资本性支出5298660元,退休公用支出 18600元,培训费 629890元,工会经费 419927元,女职工卫生费 20880元。
  4、政府采购情况说明
  2021年长阳一中政府采购预算按照应采尽采,应编尽编的原则,全年学校政府采购预算:1280000元,采购项目主要为办公用品、印刷服务、安全服务、教学设备、信息技术装备、图书购置和维修费等。
  5、三公经费预算安排情况说明
  2021年度长阳一中三公经费预算 50000元,其中:因公出国(境)费预算0元;公务用车购置及运行费预算0元;公务接待费预算 50000元。
  6、国有资产占有情况说明
  2021年长阳一中实占有房屋面积60057平方米,占有固定电话77部,空调 517台,电脑 277台,传真机 1 台,打印机32台,复印机10台,大型专用设备16套。
  7、重点预算项目预算绩效目标说明
  2021年财政预算长阳一中运行经费1000000元:弥补学校经费不足,保障学校正常运转。
  

 (二)2021年部门预算表格

1、预算收支总表

2021年部门预算收支总表
公开01表 填报单位:第一高级中学       单位:元
收入   支出      
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政预算拨款 36,027,154 一、工资福利性支出 29,907,865 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 5,536,060 二、商品和服务支出 6,544,557 二、公共安全支出  
三、事业单位经营收入   三、对个人和家庭的补助 663,192 三、教育支出 32,229,783
四、其他收入   四、债务利息及费用支出   四、科学技术支出  
五、上级补助收入   五、资本性支出 4,447,600 五、文化旅游体育与传媒支出  
    六、对企业补助   六、社会保障和就业支出 3,989,115
    七、对社会保障基金补助   七、社会保险基金支出  
    八、其他支出   八、卫生健康支出 2,299,845
        九、节能环保支出  
        十、城乡社区支出  
        十一、农林水支出  
        十二、交通运输支出  
        十三、资源勘探信息等支出  
        十四、商业服务业等支出  
        十五、金融支出  
        十六、自然资源海洋气象等支出  
        十七、住房保障支出 3,044,471
        十八、粮油物资储备支出  
        十九、灾难防治及应急管理支出  
        二十、债务还本支出  
        二十一、债务付息支出  
        二十二、其他支出  
        二十三、抗疫特别国债安排的支出  
本年收入合计 41,563,214 本年支出合计 41,563,214 本年支出合计 41,563,214
上年结余(转)   结转下年   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)          
    其他结余(转)          
收入总计 41,563,214 支出总计 41,563,214 支出总计 41,563,214

 

2、预算收入总表

2021年部门预算收入总表
公开02表 填报单位:第一高级中学 单位:元
收入  
项目 预算数
一、财政预算拨款 36,027,154
1.正常经费 34,275,154
2.专项资金 1,000,000
3.政府性基金  
4.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 752,000
  国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款 752,000
  其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款  
5.上级专项转移支付  
二、事业收入 5,536,060
三、事业单位经营收入  
四、其他收入  
五、上级补助收入  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合计 41,563,214
上年结余(转)  
    上年财政拨款结余(转)  
    其他结余(转)  
收入总计 41,563,214

  

3、预算支出总表

2021年部门预算支出总表
公开03表 填报单位:第一高级中学     单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
  合计 41,563,214 40,563,214 1,000,000
205 教育支出 32,229,783 31,229,783 1,000,000
  20502   普通教育 32,229,783 31,229,783 1,000,000
    2050204     高中教育 32,229,783 31,229,783 1,000,000
208 社会保障和就业支出 3,989,115 3,989,115  
  20805   行政事业单位养老支出 3,989,115 3,989,115  
    2080502     事业单位离退休 557,643 557,643  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,431,472 3,431,472  
210 卫生健康支出 2,299,845 2,299,845  
  21011   行政事业单位医疗 2,299,845 2,299,845  
    2101102     事业单位医疗 1,879,918 1,879,918  
    2101103     公务员医疗补助 419,927 419,927  
221 住房保障支出 3,044,471 3,044,471  
  22102   住房改革支出 3,044,471 3,044,471  
    2210201     住房公积金 2,519,562 2,519,562  
    2210202     提租补贴 524,909 524,909  

 

4、财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支预算总表
公开04表 填报单位:第一高级中学               单位:元
收入   支出              
项目 预算数 项目(按经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财拨拨款 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财拨拨款
一、本年收入 36,027,154 一、本年支出 36,027,154 36,027,154   一、一般公共服务支出      
(一)一般公共预算财政拨款 36,027,154 (一)基本支出 35,027,154 35,027,154   二、公共安全支出      
其中:上级转移支付拨款   1.工资福利支出 29,907,865 29,907,865   三、教育支出 26,693,723 26,693,723  
(二)政府性基金预算财政拨款   2.对个人和家庭补助支出 663,192 663,192   四、科学技术支出      
其中:上级转移支付拨款   3.日常公用经费 4,456,097 4,456,097   五、文化旅游体育与传媒支出      
    (二)?目支出 1,000,000 1,000,000   六、社会保障和就业支出 3,989,115 3,989,115  
            七、社会保险基金支出      
            八、卫生健康支出 2,299,845 2,299,845  
            九、节能环保支出      
            十、城乡社区支出      
            十一、农林水支出      
            十二、交通运输支出      
            十三、资源勘探信息等支出      
            十四、商业服务业等支出      
            十五、金融支出      
            十六、自然资源海洋气象等支出      
            十七、住房保障支出 3,044,471 3,044,471  
            十八、粮油物资储备支出      
            十九、灾难防治及应急管理支出      
            二十、债务还本支出      
            二十一、债务付息支出      
            二十二、其他支出      
            二十三、抗疫特别国债安排的支出      
二、上年结转   二、结转下年              
(一)一般公共预算财政拨款   (一)一般公共预算财政拨款              
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)政府性基金预算财政拨款              
                   
收入总计 36,027,154 支出总计 36,027,154 36,027,154   支出总计 36,027,154 36,027,154  

 

5、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出表
公开05表 填报单位:第一高级中学     单位:元
功能科目编码 功能科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
  合计 36,027,154 35,027,154 1,000,000
205 教育支出 26,693,723 25,693,723 1,000,000
  20502   普通教育 26,693,723 25,693,723 1,000,000
    2050204     高中教育 26,693,723 25,693,723 1,000,000
208 社会保障和就业支出 3,989,115 3,989,115  
  20805   行政事业单位养老支出 3,989,115 3,989,115  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,431,472 3,431,472  
    2080502     事业单位离退休 557,643 557,643  
210 卫生健康支出 2,299,845 2,299,845  
  21011   行政事业单位医疗 2,299,845 2,299,845  
    2101103     公务员医疗补助 419,927 419,927  
    2101102     事业单位医疗 1,879,918 1,879,918  
221 住房保障支出 3,044,471 3,044,471  
  22102   住房改革支出 3,044,471 3,044,471  
    2210201     住房公积金 2,519,562 2,519,562  
    2210202     提租补贴 524,909 524,909  

 

6、一般公共预算基本支出表

 

2021年一般公共预算基本支出表
公开06表 填报单位:第一高级中学     单位:元
经济科目编码 经济科目名称 合计 其中
人员支出 公用支出
1 2 3 4 5
  合计 35,027,154 30,571,057 4,456,097
301 工资福利支出 29,907,865 29,907,865  
  30101   基本工资 11,411,544 11,411,544  
  30102   津贴补贴 2,349,413 2,349,413  
  30103   奖金 3,127,116 3,127,116  
  30107   绩效工资 4,633,183 4,633,183  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 3,431,472 3,431,472  
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 1,784,689 1,784,689  
  30111   公务员医疗补助缴费 419,927 419,927  
  30112   其他社会保障缴费 230,959 230,959  
  30113   住房公积金 2,519,562 2,519,562  
302 商品和服务支出 1,368,497   1,368,497
  30201   办公费 200,000   200,000
  30216   培训费 629,890   629,890
  30228   工会经费 419,927   419,927
  30239   其他交通费用 79,200   79,200
  30299   其他商品和服务支出 39,480   39,480
303 对个人和家庭的补助 663,192 663,192  
  30302   退休费 557,643 557,643  
  30305   生活补助 10,320 10,320  
  30307   医疗费补助 95,229 95,229  
310 资本性支出 3,087,600   3,087,600
 31099   其他资本性支出 3,087,600   3,087,600

 

7、政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表
公开07表 填报单位:第一高级中学     单位:元
功能科目编码 功能科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
         

 

8、财政拨款三公经费支出表

2021年财政拨款安排"三公"经费预算表
     
    单位:元
项目 预算数
合计  
1.因公出国(境)  
2.公务接待费  
3.公务用车  
   其中:公务用车运行维护费  
         公务用车购置费  

9、政府采购预算表

2021年政府采购预算表

                                                   
填报单位:第一高级中学                                       单位:元        
单位编码(名称) 项目名称 采购品名 合计 上年结余(转)     财政预算拨款               事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 预留项目 非预算单位 乡镇 预留中小企业采购份额 预留小微企业采购份额 农副产品采购
小计 纳入财政拨款的结余(转) 其他结余(转) 小计 正常经费 专项经费 政府性基金 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 上级专项转移支付
小计 国有资产出租或出借及资产处置收入安排的拨款 其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款 采购金额 其中:扶贫832平台采购金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  合计   1,280,000.00                       1,280,000.00             390,000.00 790,000.00 110,000.00 110,000.00
[203021]第一高级中学     1,280,000.00                       1,280,000.00             390,000.00 790,000.00 110,000.00 110,000.00
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 安全服务 480,000.00                       480,000.00               480,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 互联网信息服务 200,000.00                       200,000.00             200,000.00      
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 其他农副食品 110,000.00                       110,000.00                 110,000.00 110,000.00
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 复印纸 30,000.00                       30,000.00             30,000.00      
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 其他家具用具 50,000.00                       50,000.00               50,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 健身设备 30,000.00                       30,000.00               30,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 扫描仪 20,000.00                       20,000.00               20,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 打印设备 20,000.00                       20,000.00               20,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 其他终端设备 150,000.00                       150,000.00             150,000.00      
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 其他计算机设备 10,000.00                       10,000.00             10,000.00 10,000.00    
  [203021]第一高级中学 日常公用支出 其他印刷服务 180,000.00                       180,000.00               180,000.00    

 

10、财政专项支出预算表

2021年财政专项支出预算表
  单位:元
项目 预算数
合计  
   
   

11、专项转移支付表

2021年专项转移支付表
      单位:元
地区 预算数    
部门项目 政府项目 .......
合计      
       

 




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